ANALISTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO SÊNIOR
HybridCuritiba, Paraná, Brazil
Job Summary
Elaborar e consolidar o orçamento anual de pessoal, contemplando folha administrativa, docente, encargos sociais e demais despesas. Realizar projeções periódicas de despesas e monitorar desvios entre realizado, orçado e projetado. Controlar a evolução do quadro de pessoal, admissões, desligamentos, movimentações e reajustes salariais. Desenvolver cenários e simulações para suportar decisões de expansão, reestruturação e gestão de custos. Atuar em parceria com RH, Controladoria e áreas de negócio na validação de premissas orçamentárias. Garantir a confiabilidade das informações utilizadas no planejamento e desenvolver dashboards e relatórios gerenciais para a diretoria. Monitorar indicadores estratégicos como turnover, absenteísmo, headcount e custo por colaborador. Apoiar estudos para otimização da estrutura organizacional e identificar oportunidades de automação e melhoria de processos.
Required Qualifications
- Elaborar e consolidar o orçamento anual de pessoal, contemplando folha administrativa, folha docente, encargos sociais e demais despesas relacionadas a pessoas.
- Realizar projeções (forecast) periódicas de despesas de pessoal e monitorar desvios entre realizado, orçado e projetado.
- Controlar e acompanhar a evolução do quadro de pessoal (headcount), admissões, desligamentos, movimentações e reajustes salariais.
- Desenvolver cenários e simulações para suportar decisões relacionadas à expansão, reestruturação organizacional, abertura de unidades e gestão de custos de pessoal.
- Atuar em parceria com RH, Controladoria e áreas de negócio na construção e validação das premissas orçamentárias.
- Garantir a confiabilidade das informações utilizadas no planejamento de pessoal e na gestão orçamentária.
- Desenvolver e monitorar indicadores estratégicos de Recursos Humanos.
- Produzir dashboards, relatórios gerenciais e apresentações executivas para liderança, diretoria e presidência.
- Monitorar indicadores como turnover, absenteísmo, headcount, custo de pessoal, custo por colaborador, vacância, horas extras, produtividade e demais métricas de gestão de pessoas.
- Apoiar estudos e análises para otimização da estrutura organizacional e eficiência operacional.
- Identificar oportunidades de automação, melhoria de processos e governança de dados de RH.
- Planejamento e controle orçamentário.
- Orçamento de pessoal e gestão de headcount.
- Estruturação e análise de folha de pagamento.
- Encargos trabalhistas e previdenciários.
- Indicadores de RH e People Analytics.
- Modelagem financeira e construção de cenários.
- Excel avançado.
- Power BI ou ferramentas equivalentes de análise de dados.
- Sistemas de folha de pagamento.
- Conhecimento intermediário de legislação trabalhista e remuneração.
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